| Потребность в комплектации проекта | 1. Договор подряда/субподряда по проекту, дополнительные соглашения, сметная стоимость МТР, Графики СМР 2. Приказы о создании КТП, СУ, распределении ответственности. План подготовки производства 3. Графики поставки МТР на проект, отчет о комплектации 4. ПОС, Комплектовочная ведомость с разделением МТР по видам работ/подобъектам со сроками поставки 5. Акты о несоответствиях. 6. МТР с сопроводительными документами 7. Заявка на закупку МТР 8. Заявки на МТР, Информация о списании, остатках, наличии первичной документации на МТР, несоответствующей продукции. Неиспользованные МТР 9. Коммерческие предложения. Продукция, транспортные услуги с документацией 10. Приказ на перебазировку, График мобилизации, заявки на доставку 11. Входной контроль МТР | 1. БП1 Подготовка проекта (П1.1) 2. БП1 Подготовка проекта (П1.2) 3. Субподрядчики 4. БП1 Подготовка проекта (П1.6, П1.7) 5. БП3 Исполнение проекта 6. Заказчик 7. БП1 Подготовка проекта 8. БП3 Исполнениепроекта 9. Поставщики МТР, транспортных услуг 10. Обеспечение 11. О10 Обеспечение контроля качества строительства | 1. Проект укомплектован МТР в полном объеме с комплектом документов 2. ТМЦ доставлены до объекта с подтверждающими документами | 1. Информация об ответственных за комплектацию на проекте, местах приемки грузов, согласованные с Заказчиком транспортные схемы. Несоответствующие или неиспользованные МТР 2. Информация об ответственных за комплектацию на проекте, согласованные с Заказчиком транспортные схемы. ТМЦ, документы, подтверждающие доставку для оформления работ 3. Первичная документация по МТР и услугам, бухгалтерская отчетность 4. Отчет о выполнении поставок по проекту и Графика мобилизации. Данные по операциям 1С УМТР. Предложения о согласовании изменений проектных МТР, стоимости 5. Информация о поставках МТР, Ведомость вовлеченных в производство МТР, первичная документация в 1С 6. Несоответствующие МТР 7. Соответствующие требованиям МТР, паспорта, сертификаты, отчет об остатках. Документы, подтверждающие приобретение МТР и их доставку. Акты входного контроля 8. Акты о несоответствии МТР 9. Отчет по показателям процесса | 1. Заказчик 2. БП3 Исполнение проекта 3. У2 Управление финансами (У2.6) 4. БП1 Подготовка проекта 5. БП3 Исполнение проекта 6. Поставщики 7. БП3 Исполнение проекта 8. У3 Управление качеством (У3.5) 9. У3 Управление качеством (У3.5) |
